2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)报告(摘要)

关于丹阳市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告(摘要)

——在市第十七届人民代表大会第三次会议上

丹阳市财政局 徐国庆

(2019年1月5日)

2018年全市财政预算执行情况

2018年,在市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,我市财政运行总体平稳,重点支出得到有效保障,财税体制改革加快了步伐,较好地完成了市十七届人大常委会第十四次会议批准通过的预算调整任务。

一、2018年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入613950万元,完成调整预算的100%。其中,税收收入528000万元,占一般公共预算收入的86%。全市一般公共预算支出913946万元,完成调整预算的99.7%,增长10.3%。

当年一般公共预算收入,加上级补助收入、上年结转、债务转贷收入、调入资金等568620万元,收入共计1182570万元。当年一般公共预算支出,加上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等268624万元,当年支出共计1182570万元。收支相抵,预计年终结转44244万元。

按照镇(街道、区)财政体制结算,市本级(不含曲阿街道和云阳街道)一般公共预算可用财力659752万元,增长13%;一般公共预算支出645328万元,增长11.2%。市本级可用财力增长,主要是市本级通过调入土地收益、盘活存量资金增加财力。市本级支出增长,主要是加大社保、医保、环保等方面投入。

按照镇(街道、区)财政体制结算,曲阿街道一般公共预算可用财力93500万元,下降3.9%;一般公共预算支出107816万元,增长13.9%。

按照镇(街道、区)财政体制结算,云阳街道一般公共预算可用财力21340万元,下降19.1%;一般公共预算支出24216万元,下降13.3%。

(二)政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入354595万元,完成调整预算的108.9%,下降38.8%;政府性基金支出400268万元,完成调整预算的98.5%,下降37.3%;当年政府性基金收入,加上级补助收入、上年结转、债务转贷收入等229991万元,收入共计584586万元。当年政府性基金支出,加上解上级支出、调出资金、债务还本支出等184318万元,当年支出共计584586万元。收支相抵,预计年终结转74576万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营收入1563万元,完成预算的100%,增长53.2%,加上年结转160万元,收入共计1723万元。全市国有资本经营支出1563万元,完成预算的100%,支出共计1563万元,预计年终结转160万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入433258万元,完成预算的102.4%,增长19.2%;社会保险基金支出391468万元,完成预算的99.94%,增长29.4%;加上级补助收入4361万元,减上解上级支出9808万元,收支相抵,预计当年收支结余36343万元,年终滚存结余649217万元。

二、全市2018年预算执行特点

(一)守住底线,全力确保预算收支平衡。(二)优化结构,大力保障民生福祉。(三)立足发展,全力以赴支持实体经济。(四)推进改革,提高财政综合管理效能。(五)落实责任,积极防范化解财政风险。

2019年全市财政总预算草案

1.全市一般公共预算

2019年全市一般公共预算收入预计641580万元,同比增长4.5%左右,其中:税收收入增长5.5%左右。全市一般公共预算支出预计795000万元,下降13%。当年一般公共预算收入,加上级补助收入、上年结转、调入资金等325236万元,收入共计966816万元。当年一般公共预算支出,加上解上级支出、年终结转等171816万元,支出共计966816万元。收支相抵,保持平衡。

2.市本级一般公共预算

按照镇(街道、区)财政体制结算,2019年市本级(不含曲阿街道和云阳街道)一般公共预算可用财力预计520765万元,下降21.1%;一般公共预算支出预计556375万元,下降13.8%。市本级可用财力下降,主要是可补充财力的调入资金来源减少。市本级支出下降,主要是市财政全面压缩项目支出,压降一般性支出。

3.曲阿街道一般公共预算

按照镇(街道、区)财政体制结算,曲阿街道一般公共预算可用财力预计95480万元,增长2.1%;一般公共预算支出预计104409万元,下降3.2%。曲阿街道支出下降,主要是市财政要求镇(区)压降一般性支出。

4.云阳街道一般公共预算

按照镇(街道、区)财政体制结算,云阳街道一般公共预算可用财力预计21900万元,增长2.6%;一般公共预算支出预计23257万元,下降4%。云阳街道支出下降,主要是市财政要求镇(区)压降一般性支出。

5.全市重点支出安排情况

农林水支出拟安排90600万元。教育支出拟安排185135万元,占一般公共预算支出的23.3%。科学技术支出拟安排18130万元。社会保障支出拟安排100649万元,医疗卫生支出64760万元。文化体育与传媒支出拟安排10889万元。城乡社区支出拟安排34108万元,节能环保支出34181万元。

三、努力完成2019年财政改革与预算收支任务

2019年,财政依然面临收入增长难、收支平衡难、政府债务化解难等诸多困难,我们将充分发挥财政职能,确保2019年各项财政工作平稳运行。

(一)以增收节支为重点,确保财政收支平衡。(二)以深化改革为动力,全面提升财政综合管理效能。(三)以服务发展为根本,大力助推实体经济发展。(四)以严控风险为主线,积极防范化解政府债务。